集中采购管理办法
引导语：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
第一条 为规范集团公司的采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，特制定本办法。
第二条 统一采购范围。集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品，列入集团统一采购的范围
生产资料：包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。
非生产资料：包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络监控设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。
营销资料：包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。
其他材料和设备：单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采购的范围。
第三条 明确采购流程。凡列入统一采购范围的材料和设备，必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处，由物控部统一安排采购。
电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备的.采购，申请部门要先提交信息部审查，并由信息部提出采购方案，再提交物控部组织采购，并接受信息部的监督。
货柜、促销礼品、广告制作项目的采购，由营销中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受营销中心的监督。
生产资料的采购，由生产中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受生产中心的监督。
其他非生产资料的采购，由使用部门提出采购方案，提交物控部
组织采购，并接受使用部门的监督。
物控部采购作业流程：主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。
第四条 合理确定供应商与采购价格。采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。
定价前要进行询价。相同规格和技术要求的材料和设备，应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价，尽量减少通过其代理商或中介组织询价。
采购电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备，物控部要与信息部共同商定供应商与采购价格。
采购货柜、促销礼品、广告制作项目，物控部要与营销中心共同商定供应商与采购价格。
采购生产资料，物控部要与生产中心共同商定供应商与采购价格。
物控部统一公布采购供应商和采购参考价格，采购人员必须严格按照参考价格实施采购。
使用部门因故需要更换供应商的，要提前向物控部提出更换申请，由物控部报总经理审批后，再行更换。
第五条 统一申购标示内容。申请采购部门要按本规定标明申购部门名称、物品名称、物料(设备)名称、申购数量、规格、用途、申购到达时间和申购部门经理签字确认等申购内容。一般情况要书面申请，特殊情况经总经理批准，可以先口头审批事后补办手续。
第六条 明确审批权限。五仟元以上的材料和设备采购，由总经理审批;五仟元以下的材料和设备采购，由物控部经理审批。
第七条 明确采购要求。追求采购价格低、质量好、时间快是主要目标，物控部要加强沟通，提高工作效率，节省采购时间，降低采购成本。
第八条 明确管理责任。如有个人和部门违反采购管理规定，经调查属实的，该申购费用将由申购部门或个人承担，物控部和财务部将拒绝付款。物控部要及时对供应商的价格、质量、服务等内容进行调查、跟踪，严把质量关，对采购工作负责。
第九条 过去有关采购规定，与本办法不一致的，以本办法为准。
第十条 本办法从通过之日起施行，由集团物控部负责解释。
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