酒店物资采购员工工作规范

时间:2020-08-25 11:26:08 采购管理 我要投稿

酒店物资采购员工工作规范

  买卖中的销售产品,经过商品化的陈列过程成为顾客可以选购的形式,称之为“物资”,亦可称为“存货管理单位”,每个产品应有一个相对应的规范码以便于管理。下面是yjbys小编为大家带来的酒店物资采购员工工作规范,欢迎阅读。

酒店物资采购员工工作规范

  一、范围

  本标准规定了酒店物资采购工作的职责、人员资格、工作程序与标准要求,明确了物资采购的方法。本标准适用于中国华油集团公司所属酒店物资采购工作。

  二、术语和定义

  下列术语和定义适用于本标准。

  1.物资

  买卖中的销售产品,经过商品化的陈列过程成为顾客可以选购的形式,称之为“物资”,亦可称为“存货管理单位”,每个产品应有一个相对应的规范码以便于管理。

  2.供应商

  指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户,包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”,即供应商品的个人或法人。供应商可以是农民、生产基地、制造商、代理商、批发商(限一级)、进口商等,应避免太多中间环节的供应商。

  3.所属酒店

  是对中国华油集团公司所属各酒店的简称。

  三、岗位职责

  1.采购部经理

  (1)审核酒店各部门递呈的采购申请单。

  (2)组织合格供应商的评审,参与重要供应商的谈判和采购合同的签订工作。

  2.物品采购员

  (1)做好各类酒店需用物品的市场调查、询价、比价工作。

  (2)负责编制物品申购单,跟踪订单执行情况及供货情况。

  (3)负责酒店零散、小额物品市场直接采购工作。

  (4)协助货物验收,负责办理退货、补货、换货工作。

  (5)收集供应商资料、建立供应商档案。

  四、工作程序与标准

  1.采购单

  (1)采购单由使用部门填写,要求写清采购名称、规格、数量、金额、使用地点及用途等经本部门经理签字后,送采购部。

  (2)采购部经理接到各部门送来的采购单,分类做好登记。

  (3)根据采购单所填写物品,检查仓库中是否有样品或规格要求相同的物品,如备有现货,则取消该项采购。

  (4)需要采购计划内大宗物品、食品原材料、酒水,经采购经理签字后,送财务部经理审批签字,报总经理批准后方可领取支票购物。

  (5)凡属于购置固定资产及大型维修项目的`,检查是否有年度预算,原旧固定资产是否办理报损手续,经审核无误,并报总经理批准。

  (6)凡属于国家专控商品,则应经专控商品部门批准后方可购物。

  (7)采购部要做好采购单的跟踪工作和购物的催收、催领,以保证各种物品供应。

  (8)每月25日由各部门报计划用款和所购物品,经采购部经理、财务部经理签字,总经理批准后,方可执行。

  2.月度采购计划

  (1)结合各部门的采购申请,编制好下月采购计划。

  (2)月末最后一天,做到采购数量合理,不误供应(非正常消耗除外),一般情况下,要求最高库存量为:食品不超过 20 天,物品不超 45 天用量。

  (3)加强供需部门的联系,监督计划的落实。

  (4)参考上两个月使用规律及库存,制订进货时间(上、中、下旬)发现非正常使用,需及时与使用部门、采购部联系,更改进货时间。

  (5)如需做补充计划,应填制采购计划表,并注明补充原因与进货时间要求经经理批准后,递交采购部及验货室。

  (6)库存品种的增加与取消:使用部门增加和取消库存品种,应按要求填制停用和增加新品种入库单,保管员自留一份备查。

  3.当地采购

  (1)对于需要常规采购的物品:水果、蔬菜、肉类等,每月需要让当地供应商报价一次,采购人员结合市场询价,确定的供货价格经过经理批准后实施。

  (2)对于纸品、客用品、办公耗材、塑料制品、清洁用品等,可以选定当地具有实力的大商场,拿到批量价格。

  (3)若是大宗新品种,应了解所购食品、物品的市场行情,比较不同厂家所供同类物品的质量、价格、供货速度,经过对比权衡后提出购物意见,由采购部经理报财务部经理和分管领导签批。

  (4)采购食品原材料应检查产品合格证、商标、保质期,索要营业执照、卫生许可证复印件和第三方质量体系认证注册证明等资质证明。

  (5)采购器械设备应索要产品合格证明及保修单,如变改型号,应进行必要的技术鉴定和经使用部门或维修部技术人员认可,索要营业执照、卫生许可证复印件和 3C 认证等必要的证书。

  (6)采购员采购回来的食品、物品,由收货员、使用部门和库管员验收后入库,水产品、海产品、蔬菜类等食品原材料有厨师和收货员验收后直接送入厨房。

  4.集中采购

  (1)集中采购名录

  物资需求单位在开展物资采购之前,应事先判断其是否在华油集团确定的“集中采购物资名录” 范围,凡属于集中采购物资应提交华油集团集中采购中心实施采购。

  (2)集中采购实施

  a.需要进行集中采购的物资,物资需求单位根据实际需要明确采购数量与质量要求、规格及技术指标参数和供货时间等。

  b.物资需求单位根据需求,在华油集团集中采购中心供应商库中选择适合的供应商,组织开展合同谈判,协商落实物资采购价格、数量和供货时间等。

  c.物资需求单位将拟定供应商、拟签订合同等资料申报华油集团集中采购中心。

  d.采购申报经华油集团物资采购中心核准后,物资需求单位应按照华油集团《物资集中采购实施办法》和《酒店物资采购管理标准》相关规定,组织实施物资采购。

  e.集中采购物资单次采购金额超过华油集团《招投标管理办法》中规定限额,物资需求单位需通过华油集团集中采购中心招标,按照华油集团《物资集中采购实施办法》中相关规定执行。

  (3)集中采购监督

  华油集团集中采购中心、物资需求单位应接受并配合华油集团物资管理部、监察、审计及其他相关部门组织的检查。

  5.VIP 团队接待采购

  (1)高档物资需要每月清点盘库一次,由分部门报出月损耗率及设施设备的维护保养情况,每年年底,由财务部统一组织物资清查,做好物资管理。

  (2)对于VIP团队的接待,菜肴物资采购需要单独核算,特别是部分高档原材料(海参、翅、鲍等)在国内代采购,采购需要特别注意原材料检查产品合格证、商标、保质期,索要营业执照、卫生许可证复印件和第三方质量体系认证注册证明等资质证明。

  (3)对于VIP团队的接待,高档餐具、布草等物资的采购,需要详尽的品名、规格、等级,专事专办。


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